工程項目部安全風險管理實施細則

TOC\o"1-5"\h\z第一章總則 -1-第二章管理組織機構及職責 -2-第三章安全風險管理制度 -14-第四章評價考核制度 -27-第五章人員培訓計劃 -28-第七章現場警示標識 -30-第八章附則 -31-******工程項目部安全風險管理實施細則

第一章總則第一條為規范******工程安全管理，遵循“依法合規、遵守合同、實事求是、誠信協商、實現共贏”的理念，循序漸進地建立安全風險評估與管理體系，減少工程建設安全事故的發生，使安全風險始終處于可控狀態。根據業主單位、監理總站等單位有關文件、規定和辦法，結合工程實際，制定本細則。第二條按照共同參與、分級管理的原則，中鐵十七局集團******工程項目經理部（以下簡稱：項目部）對承擔的建設項目工點應成立安全風險管組織機構，建立月度動態安全風險工點管理臺賬，將在建所有工點全部納入安全風險管理。第三條******工程項目安全風險管理除應遵守本辦法外，尚應符合國家現行的有關強制性標準規定。第四條本細則僅適用于******工程項目，施工階段的風險評估與管理工作，作業隊必須積極實施風險管理，結合工程實踐，認真總結和積累資料，優化組合各種風險管理技術，對工程風險控制實施動態跟蹤管理。第二章管理組織機構及職責第五條項目部對本項目安全風險的管理負監管責任。按照分級管理的原則，項目部成立安全風險管理領導小組：組長：副組長：成員：領導小組負責本項目建設安全風險管理工作。必要時邀請工程建設風險管理專家組成專家組，對高度及以上風險工點，協助進行風險評估與管理。管理小組辦公室設在項目部安全質量部，負責日常管理工作。安全風險管理組織機構框圖如下:

項目部安全風險管理小組主要職責：1、貫徹落實上級單位有關安全風險管理的指導思想和工作部署，制定本項目建設工程安全風險管理制度和實施細則，審核編制的安全風險管理實施細則。2、在審核施工圖時對安全風險控制措施進行檢查，提出優化和完善安全風險控制措施，并組織制訂安全風險管理方案。3、針對本工程建設存在的安全風險實際，在施工過程中，積極與上級部門溝通，并組織參與對建設項目高風險工點的風險評估方案的編制、審核，對安全風險源進行辨識、初步評估、確認等級等工作；對中度及以下的風險工點的安全風險源由項目部組織進行辨識、評估，確認安全風險等級。4、審查依據設計文件、風險等級和現場情況編制的安全風險工點控制措施；對安全風險管理工作進行指導、監督、檢查、考核。5、檢查督導安全風險管理體系的建立、執行情況，定期組織開展安全風險管理專項檢查，并對施工階段風險進行動態辨識、評估管理，對各風險工點的高度、中度風險點管理情況進行全面檢查。6、制訂風險管理計劃。確定風險目標、原則和策略；提出工作目標、范圍、方法與評估標準；明確參與各方的職責。7、項目部安全質量部負責將安全風險管理方案和風險控制措施納入施工組織設計，安全質量部、計劃部、財務部負責將安全風險管理責任、風險控制措施、風險控制費用等納入相關合同。8、項目部各部門安全風險管理主要職責：（1）安全質量部的具體職責是：a.是安全風險管理的主管部門，負責安全風險管理的日常工作，對本項目的安全風險管理負有監督、檢查、考評及管理責任。b.配備安全風險管理人員2名，具體負責建立健全項目部安全風險管理體系，負責對作業隊安全風險管理的監督、檢查及考評，落實安全風險管理責任。c.深入現場，檢查安全風險管理工作情況，對發現的問題，及時督促作業隊提出整改措施，并督促落實，及時消除各類安全隱患。d.組織召開項目部本級月度安全風險管理分析會，研究解決建設工程安全風險控制過程中的重大事項及相關問題。按照上級單位確定的安全風險工作重點，對本項目安全風險管理進行分析，確定月度安全風險重點，并以正式文件形式公布。及時收集、整理安全風險信息，并及時進行總結、通報、上報。月度安全風險管理分析會在次月3日前召開，分析總結上月安全風險管理情況，明確下月安全風險管理重點。e.每季度、每半年以及年末對我工程建設中整體安全風險管理狀況進行動態綜合分析評估，對存在的問題，及時提出有針對性地意見和整改措施。研成果特別是新工藝、新技術的鑒定、推廣、應用。鄉協調、處理項目建設安全風險管理工作中存在的問題，對安全風險控制過程中出現的重大問題及時上報業主及監理項目部安質部，并提出處理建議。.(2)工程管理部的具體職責是：a.負責組織作業隊對有關安全風險方面的施工組織設計、施工工藝、重點工程施工方案、工法的審核和驗證；具體負責將風險工點的安全風險控制措施納入施工圖審核；負責我部建設工程安全管理控制工作。b.負責工程建設的技術標準、施工技術的把關和落實工作，研究并提出相關技術方案、施工技術和工藝、工法。c.深入現場，組織、參與檢查建設項目施工安全風險管理工作情況，對發現的問題及時提出整改措施，并督促落實,及時消除安全隱患。d.負責安全風險管理有關科研項目的組織實施，加強科研成果特別是新工藝、新技術的鑒定、推廣、應用，以工藝和技術確保施工安全。.e.負責本標段建設項目物資設備管理工作，編制物資設備管理的有關制度和辦法，指導、檢查施工現場的物資設備管理工作，包括物資設備的檢驗、安全檢修保養。f.深入現場了解工程中使用的材料、設備是否經過質量檢驗驗證，是否使用了檢驗不合格的材料、設備，以確保施工安全運行。g.參與安全風險管理的考核工作。(3)綜合管理部的具體職責是：a.收集了解工程建設中安全風險管理工作情況，對安全風險管理工作中的先進事跡進行宣傳報道，積極組織并參與業主、指揮部組織的下現場安全宣講等活動，營造良好的安全生產管理氛圍。b.負責項目部內部綜合治理、駐地安全保衛、消防、交通工具及駐地人員安全工作。c.參與安全風險管理的考核工作。(4)財務會計部的具體職責是：a.負責工程建設安全風險管理專項資金的管理工作，及時跟蹤和監管資金使用的合規狀況。b.參與安全風險管理的考核工作。(5)計劃合同部的具體職責是：a.負責將工程建設安全生產經費和風險控制費用等納入相關合同。b.參與安全風險管理的考核工作。(6)試驗室的具體職責是：a.負責工程建設的實驗、檢驗工作。b.參與區安全風險管理的考核工作。(7)其他各職能部門職責根據各自的職能履行相關的風險評估與管理職責。9、項目經理部人員職責(1)項目經理職責①全面負責項目風險管理職責。②組織審查風險評估。③開展項目風險管理工作分析會，審批II級風險專項施工方案。(2)副經理職責①協助項目經理全面負責項目風險管理職責。②參與或組織審查風險評估。③參與或組織開展項目風險管理工作分析會。(3)項目黨工委書記職責①參與項目風險管理工作。②負責領導班子開展廉政建設、后勤和慰問的風險管理工作。(4)總工程師職責①具體負責組織、指導、參與所屬工點的風險評估工作。②組織審查II級風險專項施工方案，檢查督查現場風險管理評估方案的措施執行情況。③參與風險管理工作會議。(5)安全質量總監職責①全面負責項目風險管理工作，包括風險源識別評價、安全風險評估、安全風險過程動態監控、風險預警預控等。②參與組織、指導所屬工點的風險評估工作，并將風險評估結果及時通報各相關部門和作業班組。③參與審查所屬工點n級風險專項施工方案，檢查督查現場風險管理評估方案的措施執行情況。④參與風險管理工作會議。(6)安全質量部部長職責①負責風險評估和風險管理。②負責制定《施工階段風險管理實施細則》。③檢查督查作業隊風險處理措施的落實情況。④編制《施工階段風險評估臺賬》，并根據施工情況，及時進行調整，每年不少于2次。⑤完成風險評估報告，并提出風險評估結果。⑥監督、協調作業隊處理風險評估與管理工作中的有關問題。⑦對施工階段風險實施監測，定期反饋，每月對重點風險工程檢查不少于4次，對所屬工點全面覆蓋檢查不少于2次，隨時與相關單位溝通。⑧根據風險監測結果，調整風險處理措施。⑨編寫安全事故救援預案，及時解決安全工作中存在的問題，及時提出防范措施。⑩對施工過程中情節嚴重、有重大安全風險隱患的施工有權予以停工整頓。(7)工程管理部部長職責①根據風險評估結果，修正完善施工階段風險評估報告，檢查評估報告中處理技術措施的執行情況。②參與工程風險評估工作，根據工程風險評估結果，制定有針對性的技術措施。③負責與相關單位及其他小組成員溝通。④具體負責物資設備的風險評估方案的措施執行情況。(8)財務會計部部長職責①參與審查風險評估及專項施工方案、風險管理工作分析會。②具體負責按有關計價規定對各單位進行資金撥付，監督審查農民工工資發放及穩定工作。(9)作業隊長職責①制定作業隊施工階段風險評估實施細則，并進行施工階段的動態風險評估工作。②根據風險評估結果，對施工人員進行安全教育和現場安全監督，快速完善反應機制，定期進行演練。③對于風險點，建立現場施工人員登記臺賬，并設專職安全員全過程進行安全監控，并做好相關人員培訓工作。④對施工階段風險實施監測，定期反饋，隨時與相關單位進行溝通。⑤根據風險監測結果，調整風險處理措施。(10)作業隊安全員①根據管段工程特點實際情況及存在的安全風險，對施工現場的安全風險進行全面、全過程管理。②組織參建人員開展針對性安全教育培訓，并及時告知施工過程中的作業危險特點、重大危險源及危害因素。③將作業過程中應注意的安全事項、操作規程和標準要求向作業班組人員進行交底。④負責管區內風險應急管理工作，積極開展各類應急救援活動，并通過進一步宣貫提升作業人員應急知識，特別是發生安全生產事故后應該采取的自救方法、緊急避險和緊急救援措施等。⑤對于危險性大、易發事故、事故危害大的分部分項工程進行重點檢查、重點盯控。對施工中存在的不安全風險會同有關部門采取有效措施，消除安全隱患。⑥對施工過程中情節嚴重、有重大安全風險隱患的施工有權予以停工整頓。第六條作業隊分別成立安全風險管理小組，在項目部的統一組織和協調管理下，按照職責分工，分別負責施工現場安全風險管理工作。作業隊是本標段工程安全風險控制的實施主體，應對施工階段的風險進行評估，對承擔任務范圍內的安全風險工點逐一進行分析，結合“實施性施工組織設計”逐條細化安全風險控制措施，再根據項目部編制的安全風險管理實施細則，編制高風險工點專項安全施工方案。由項目部總工程師批準，報監理項目部、業主審核，再根據專項方案編制作業指導書。1、項目部安全風險管理職責：a按照國家、業主、監理項目部等上級單位有關安全風險管理規定和項目部編制的“安全風險管理實施細則”將安全風險管理納入”標段實施性施工組織設計”內容，明確安全風險管理部門職責，配備專職安全風險管理人員，配置專用安全風險監測設備，對高風險工點工程必須編制專項施工方案，按規定程序履行報批手續。b項目部經理對所承擔工程的安全風險管理工作全面負責。負責落實安全風險管理責任、規章制度和操作規程，根據工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，確保安全生產費用的有效使用，事故發生時組織安全事故應急救援預案的實施。c在臨近既有線施工時，必須嚴格執行臨近既有線施工的各項規章制度，根據批準的施工組織設計，科學制定施工方案，建立完善的安全施工責任制，落實施工安全措施和責任。d對高度風險工點的安全風險控制和防范措施、工作要求和工作標準，由項目部總工程師、安全質量總監對安全質量部、工程管理部進行技術交底。由項目部主管技術、安全人員全程監督作業人員嚴格按照安全作業指導書、作業標準進行施工。e在使用施工起重機械和移動模架、掛籃、鋼模板等設備架設前，應委托具有相應資質的檢驗檢測機構進行驗收；使用承租的機械設備和施工機具及配件的，由施工單位、出租單位和安裝單位共同進行驗收，驗收合格方可使用。2、作業隊安全風險管理職責：A落實項目部風險評估工作實施細則，并進行施工階段的動態風險評估工作。b根據風險評估結果，落實各種緊急情況下的應急預案，完善快速反應機制，定期進行演練。c作業隊按照批準的專項施工方案編制施工作業指導書和作業標準，組建專業作業隊和專業作業班組，配置相應機械設備，嚴格按照批準的專項施工方案組織實施，并對施工過程中的安全風險實施有效監測和管理，及時向項目部反饋與溝通解決，對存在的重大問題由項目部向建指報告。D作業隊必須對識別的安全風險進行公示，對安全風險工點施工人員進行有針對性的崗前安全生產教育和安全風險防范培訓。e對中度風險工點的安全風險控制措施、工作要求、工作標準等內容，由作業隊長對作業隊技術人員進行技術交底，由作業隊主管技術、安全人員按施工安全技術規程要求填寫安全檢查表并全程監督作業人員嚴格按照作業指導書、作業標準進行施工。f施工中必須向施工作業人員提供安全防護用品，并書面告知危險崗位的操作規程和違章操作的危害。施工現場各類警示標志及操作規程必須安放在醒目位置，各個區域安全工作落實責任到人。g合理選擇施工機械，保證施工需要和安全生產。禁止使用不合格的機械設備、施工機具及配件。h施工現場的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件必須由專人管理，定期進行檢查、維修和保養，建立相應的資料檔案，并按照國家有關規定及時報廢和補充。i根據風險監測結果，調整風險處理措施。第三章安全風險管理制度第十二條安全風險管理會議制度。1、為了進一步加強安全風險管理工作，強化責任落實,結合本標段實際情況，建立工程安全風險管理會議制度。(1)參加會議人員：項目部主管、分管領導、各部室負責人，作業隊主管、分管領導。會議由項目部安全質量部組織，項目經理或安全負責人主持，時間由項目部綜合辦公室通知。(2)建立工程項目安全風險月度統計分析和百日評價考核制度，通過項目部組織召開的“月度安質例會”、百日大干評價考核會等會議，定期收集和掌握各作業隊安全風險管理工作信息，確定階段性安全風險管理工作重點，并及時公布下發。(3)會議要求要講實效，首先應確定議題，項目部提出初步意見。相關人員發言和交換意見要內容具體。會議內容由綜合辦公室記錄，并在會后形成會議紀要下發各單位。(4)在會上形成決議的問題，作業隊相關人員迅速實施、落實，項目部歸口管理部門負責監督、考核。(5)參會人員應準時到會，因事不能到會(或不能準時到會)應提前向會議組織部門請假。會議組織人員應在開會前10分鐘到達會議地點，與會人員應在開會前5分鐘到達會議地點。并由綜合辦公室進行考勤。(6)作業隊必須嚴格落實相應的制度，及時收集和掌握現場的事故故障、監測檢測、日常檢查等信息，按照上級單位確定的安全風險源和風險點，按月自下而上分析、識別、研判存在的安全風險點，制定相應的安全風險防范措施，綜合分析評價安全風險源和風險點控制情況，動態調整安全風險點，并以正式文件形式在施工現場公布。第十三條安全風險工點領導、干部包保制度。項目部、作業隊對所有在建工點進行包保，按照臨近營業線施工安全管理規定，對納入監督計劃的臨近營業線施工工點進行現場協調、指導、盯控。各級領導、干部風險工點安全包保要求如下：(1)項目部高度風險工點：由項目部經理、副經理包保。中度風險工點：由項目部安全負責人包保。低度風險工點：由項目部相關部室負責人或主管工程師包保。(2)作業隊高度風險工點：由作業隊長包保。中度風險工點：由作業隊安全管理人員包保。,低度風險工點：由作業隊相關負責人包保。(3)安全風險工點包保干部由作業隊結合本單位實際確定，但安全風險工點包保干部必須是從事技術或安全管理人員。第十四條安全風險工點定期檢查制度。建立工程安全風險管理定期檢查制度。要在各安全風險工點建立相應臺賬記錄，及時對各級包保領導、干部定期檢查進行記錄。1、包保領導、干部檢查(1)項目部高度風險工點：包保領導每月至少到現場檢查指導3次。中度風險工點：包保領導每月至少到現場檢查指導2次。低度風險工點：包保領導每月至少到現場檢查指導1次。(2)作業隊高度風險工點：包保人員每月至少到現場檢查指導8次。中度風險工點：包保人員每月至少到現場檢查指導4次。,低度風險工點：包保人員每月至少到現場檢查指導4次。2、專業檢查(1)項目部高度風險工點，指揮部每周1次，中度風險工點每半月1次，低度風險工點每月1次。高度風險工點由項目部經理或常務副經理帶隊檢查。中度、低度風險工點由項目部安全質量總監帶隊檢查。(2)作業隊高度風險工點，作業隊每天1次，中度風險工點每星期1次，低度風險工點每半月1次。高度風險工點由作業隊長帶隊檢查。中度、低度風險工點由作業隊安全員帶隊檢查。第十五條安全風險工點干部帶班作業制度。1、建立工程安全風險工點干部帶班作業制度。要制定相應帶班制度并落實到每個責任人，形成正式文件，并要在各安全風險工點建立相應臺賬記錄，及時記錄帶班作業過程中檢查發現的問題。.(1)高度風險工點：由作業隊長帶班作業，并由作業隊工程管理負責人及主管技術人員及主管安全人員全程跟班作業。(2)中度及低度風險工點：由作業隊工程負責人或安全質量負責人帶班作業，并由作業隊技術人員和主管安全人員全程跟班作業。2、作業隊長帶班職責：堅持生產工作與安全工作的“五同時”，模范地執行各項安全生產的規章制度，對現場的安全工作全面負責；負責當日的安全檢查、督促和指導各工點的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發生的一切不安全因素；負責當日施工現場的安全監督、督促和檢查工作，有權對“三違”現象進行處罰，并停止其工作，對情節嚴重者，并按有關規定處理；對發現的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整改。3、跟班安全員、技術人員跟班職責：布置當日生產必須執行安全工作的“五同時”，模范地執行各項安全施工的規章制度，對本管區的安全工作全面負責；負責當日的安全檢查、督促和指導各班組的安全工作，幫助班組職工共同解決安全方面的疑難問題，并對其安全生產狀況負責；負責當日生產現場的安全監督、督促和檢查工作，對“三違”現象有權進行制止并協助領導和安質部門進行處罰，性質嚴重的有權停止其施工，并向上級報告；要認真檢查人的、物的不安全因素，發現事故隱患必須按“三定、四不推”的原則處理。4、帶班、跟班作業要求：對當日安全工作直接負責，必須堅守崗位，按安全值班職責要求認真檢查安全工作，做好記錄；認真做好交接班記錄，把當天的安全工作遺留問題,負責向一下班的帶班或跟班人員交待清楚；當日帶班、跟班人員必須佩袖章。第十六條安全風險工點隱患治理掛牌督辦制度。為加強安全風險管理，促進隱患排查治理工作的深入開展，全面排查治理事故隱患和薄弱環節，杜絕一般安全事故的發生。生產安全隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患。1、領導小組本標段成立以項目經理為組長，各分管領導為副組長，各職能部門負責人與作業隊組成人員為組員的安全隱患排查治理掛牌督辦領導小組，以實事求是、定性與定量相結合為原則，全面負責我標施工生產安全隱患排查治理相關工作。2、相關要求項目部、作業隊在進行專業檢查時，應認真查找安全生產工作、隱患排查治理中的薄弱環節和突出問題，注重用事故教訓推動隱患排查治理工作。要認真分析近年來的典型事故案例，掌握事故發生的部位、環節、原因、特點及規律，舉一反三，制定并落實整改方案，確定整改項目、整改目標、整改時限、整改作業范圍、從事整改的作業人員，落實整改責任人、資金投入，安全技術措施、復查人員及應急預案。（1）重大隱患治理，由項目部經理直接掛牌督辦，作業隊主管領導為主要落實責任人。（2）較大隱患由項目部分管領導掛牌督辦，各作業隊分管領導為主要責任人。（3）一般安全隱患治理由項目部部室負責人掛牌督辦,作業隊人員為主要責任人。項目部包保領導對安全隱患排查、治理工作負主要督辦責任；作業隊包保領導對安全隱患排查、治理工作負主要整改責任；作業隊包保干部為一般隱患的整改責任人。作業隊包保領導負責監督檢查和整改驗收，驗收合格后報項目部相關部室審核，審核通過后報項目部包保領導簽字備案。第十七條安全風險信息管理制度。作業隊應將所屬各工點安全風險源及安全風險點檢查發現問題納入本級安全風險問題庫，設專人負責管理。1、實行調度信息報告制度。安全風險管理信息一般實行月報，特殊安全風險工點和風險源在特殊情況下實行日報，重大安全突發事件隨時報告。報告內容主要包括項目安全風險存在的問題和突發事件具體情況等，報告信息必須及時準確。2、月報。月報包括當月安全風險源和高度、中度安全風險點及人員管理調整等變化信息。作業隊月報統計時間為上月26日到本月25日，并在本月25日17:00前，由作業隊安全員將安全風險管理月報，報送項目部安全質量部。月報逢季末月或年末月，應對當季或當年安全風險管理進行分析和小結。3、日報。安全風險特殊工點和風險源在特殊情況下實行工程日報。實行日報的特殊項目、工點和內容由項目部在“月度安質例會”上確定。4、緊急報告。涉及到工程質量、生產安全較大及以上事故，自然災害與突發事件須隨時報告。報告應簡明、準確地反映現場情況和已采取的應急措施。緊急報告應突出時效性，暫未掌握的事態可分次報告。緊急報告的時效要求應不低于質量、安全事故和維穩事件的時效要求。5、其他報告。其他重要情況或臨時性報告及報表，根據本標段建設實際和項目部調度通知辦理。第十八條安全宣誓和班前教育制度1、開展經常性的“安全誓言宣誓”活動，是我部打造特色安全文化的重要組成部分，各作業隊主管領導要高度重視，要按要求定期組織，抓好落實。2、作業隊組織安全誓言宣誓活動時要分層次進行，作業隊安全負責人為第一責任人，要抓好落實。(1)基本要求①作業人員：以工班為單位，工班全體人員盡量統一著裝，工班長主持班前5分鐘安全教育，作業隊安全員部監督落實，教育后進行宣誓，領誓人為工班長或現場安全管理人員，作業隊安全負責人不定期抽查。②管理人員：宣誓人員為作業隊管理人員，要求統一工裝，面向旗臺，列隊整齊，每周宣誓(可在早點名后進行),領誓人為作業隊長或作業隊安全負責人。(2)其他要求①安全誓言要牢記于心，要做到脫稿宣誓，必要時，要在安全教育或上安全課時進行考試，考核結果與責任人工資績效掛鉤。項目部在進行檢查時對作業隊安全誓言宣誓活動開展情況進行監督，對流于形式或未按要求開展活動的，要追究有關人員責任。②作業隊要充分利用標語橫幅、安全標牌，打造現場安全生產、文明施工的氛圍，多制作“安全誓言”、“安全生產八榮八恥"標牌，多制作“六大安全理念”標語橫幅，設立宣講臺，營造安全生產宣教氛圍。③作業隊安全誓言活動要留有照片或影像記錄，將記錄資料全部上報項目部安全質量部，統一進行宣傳報道。開展經常性的“安全誓言宣誓”活動，是項目特色安全文化的重要組成部分，作業隊主管領導、安全質量負責人要高度重視,要按要求定期組織，逐漸養成習慣，要在潛意識中告訴自己“我要安全”，不違章指揮、不違章作業、不違反勞動紀律,從而達到日日安全，月月安全，年年安全，實現安全生產目標。第十九條安全風險源問題庫管理制度1、安全風險“問題庫”體系建立(1)一級“問題庫”業主、集團公司及公司提出的整改(糾正)等通知；監理單位下發通知單、聯系單、停工令等文件，納入相關級別問題庫管理，各整改責任單位、部門在接到整改、通報等相關文件后，建立自有問題庫管理，實行動態管控，同時第一時間建立整改問題推進計劃，并確定專人、時間進行督促整改落實。(2)二級“問題庫”項目部一級提出的安全風險管理整改(糾正)通知、通報等文件，各整改責任單位、部門在接到通知后，第一時間建立整改問題推進計劃，并確定專人、時間進行督促整改落實。(3)三級“問題庫”作業隊在本級在施工過程檢查中，提出的整改(糾正)通知、通報等文件，建立自有問題庫，并實行動態管理，并在內部形成檢查問題、整改回復，形成問題庫閉合管理。2、回復考核管理(1)項目部自轉發上級單位文件日起，上級單位檢查提出的安全風險整改(糾正)問題要進行傳閱，關系重大問題的通知文件，要以書面形式報主管領導，相關對口部門進行整改回復并收集、報審相關資料，整改完畢統一上報項目部。(2)項目部下發各級安全風險管理問題庫，作業隊要制定整改推進計劃，明確包保領導、干部、落實責任人，整改期限，并將整改推進計劃領導簽字后上報項目部安全質量部，項目部將納入月度考核。(3)項目部每次下發文件后各責任主管單位領導要高度重視，認真對待。(4)各責任主管單位要避免上級各職能監管部門同一問題多次出現事件的發生，如不能及時整改到位，項目部將視為監管職能落實不到位，并將納入月度考核。3、獎罰管理(1)對安全風險管理“問題庫”中出現的問題，從“問題庫”責任主體到終端責任人實行一事一議，認真落實，做好整改，并逐類旁通，舉一反三，杜絕類似事件發生。驗證部門或驗證人嚴格收存文件、整改處理、程序回復到驗收達標，資料閉合。(2)對安全風險管理一級“問題庫”中再次出現問題,不能及時按照規定要求整改回復，對責任單位或部門實施1000?3000元罰款，其中責任部門負責人承擔10%和相關責任人承擔20%；三次出現同類問題，獎罰總額翻番，以此類推。(3)對安全風險管理二級“問題庫”中再次出現問題,不能及時按照規定要求整改回復，對責任主體實施2000?5000元/次罰款，對作業隊長和技術負責人處以10%處罰，作業隊主管領導及分管領導到項目部開交班會。(4)對安全風險管理三級“問題庫”，不能及時按照規定要求整改回復，由作業隊對責任主體按照《施工現場日常管理考核辦法》進行處罰。第二十條安全風險管理問責及獎懲制度為了全面落實安全風險管理崗位責任制和健全本項目管理人員監督機制，強化領導干部工作責任心，督促各級管理人員忠于職守，將安全風險管理工作責任分工包保明確，減少或杜絕各類安全風險事件，提高項目安全生產管理水平，結合業主相關通知及其他相關文件規定，制定本制度。1、完善獎懲機制，做好績效考核，是化解安全風險管理履約風險的有效措施。項目管理的實踐證明，科學完善的績效考評機制既能夠發揮過程監督的作用，又能夠調動項目全體員工的主觀能動性與管理意識，為項目在安全風險管理過程中創造最佳的經濟效益。2、將主要指標的完成與項目管理者個人收入掛鉤，充分調動項目管理者和參與者的積極性。對在施工過程中做出重大貢獻的人員給予重獎，對施工中不負責任造成損失的人員進行重罰，由此形成“千斤重擔眾人挑，人人頭上有指標”的工作局面，使以人為本的管理理念貫穿于工程項目履約風險。3、制定嚴格、細致的安全風險管理獎罰制度，完善安全生產的激勵約束機制。貫徹“精神獎勵與物資獎勵”相結合的原則，根據貢獻大小實施獎勵，杜絕平均分配，嚴禁安全獎金挪作它用。根據現場安全風險管理體系運行情況，給以不同的處罰和獎勵。4、安全風險管理體系運行處罰以教育和預防為主。根據安全風險管理的等級，對不同風險等級包保責任人進行不同程度的經濟處罰，并建議有關部門對情節嚴重者，將依法追究法律責任。5、追究責任方式一、自我問責：主動檢討、書面檢討、請求組織處理、請求辭職等。二、組織問責：由項目部安全考核領導小組進行查處、責成各責任單位或個人開交班會深刻檢討、或交由所屬工程公司查處。第四章評價考核制度第二十一條項目部建立對作業隊安全風險管理考核制度，明確安全風險管理責任，并將安全風險管理體系運行、安全風險控制措施落實情況納入日常管理考核。第二十二條對未落實業主、監理項目部關于安全風險管理相關規定，在安全風險源不明、安全風險控制措施不完備的情況下盲目組織施工，高度風險工點和風險源或風險點未評估、施工風險防范措施未制訂擅自開工的，納入月度安全質量考核。第二十三條對作業隊無干部包保，包保干部量化指標不能完成的，或違反干部工作紀律的，將責任人納入月度安全質量考核。中度及以下風險工點和納入監督計劃的臨近營業線施工每發現一起，列包保責任人嚴重違章問題1件。第二十四條對作業隊未落實領導包保、定期檢查和帶班作業制度和安全風險管理相關規定的，中度及以下風險工點和納入監督計劃的施工每發現一起，將責任單位納入當月安全考核。第二十五條作業隊所屬安全風險工點發生事故的，按上級單位相關規定，對包保領導、干部進行責任追究和處罰。情節嚴重的，建議所屬工程公司給予包保領導、包保干部行政處分。第二十六條要健全以月度安全風險管理、百日風險目標管理、責任追究為主要內容的安全風險評價機制，及時總結和宣傳好的做法和先進經驗，推動安全風險管理工作深入開展。對安全風險管理工作扎實，有效規避和控制安全風險，保證施工安全的，項目部將納入安全考核。作業隊在上級等有關單位階段安全風險管理樣板評比中，被評為優質樣板的進行獎勵。第五章人員培訓計劃第二十七條根據項目年度安全培訓計劃，為達到安全風險管理目標，積極采取外培和內培的辦法，使風險管理人員，明白自身工作崗位職責、標準，進一步增強員工安全意識，并有效提高安全管理工作，確保員工有能力履行相應的職責并完成其所擔負的工作。1、內部培訓由項目部領導、工程管理部、安全質量部、質量管理部等相關負責人組成授課小組，結合工程特點及實際開展針對性教育培訓，并做好相關培訓記錄資料的收集、整理及存檔。2、外部培訓由項目綜合辦公室、各業務部門根據需要與上級單位（集團公司、業主）及其它相關單位、培訓機構聯系，組織本項目人員開展專業性教育培訓，從而有效提高項目各級管理人員專業知識及綜合業務水平，確保各項工作得到更好的開展。3、培訓內容（1）國家、行業標準、規范及規定。（2）相關文件、法律、法規等。（3）相關安全管理辦法制度等。（4）安全風險評估、管理實施細則、超前地質預報、監控量測、安全應急救援預案等。4、培訓計劃******工程項目經理部安全、質量培訓計劃序號培訓內容組織部門主講人培訓對象培訓地點計劃時間1員工入場安全培訓安質部作業隊主要人員項目部會議室2員工入場安全培訓安質部項目部全體管理人員項目部會議室3安全風險管理培訓安質部項目部及作業隊安質人員項目部會議室4特種作業人員培訓安質部新進場特種人員作業隊會議室5安全操作規程安質部安質部全體人員及操作人員作業隊會議室6安全生產月安全視頻警示教育安質部項目部全體管理人員及作業隊管理人員項目部會議室序號培訓內容組織部門主講人培訓對象培訓地點計劃時間7安全視頻教育培訓安質部項目部及作業隊全體管理人員項目部會議室8橋梁施工安全培訓安質部作業隊安質及技術管理人員作業隊會議室9防洪應急培訓安質部項口部及作業隊全體管理人員項目部會議室10安全事故分析培訓安質部項目部及作業隊主要管理人員項目部會議室11季節性施工安全培訓安質部項目部及作業隊主要管理人員項目部會議室12附屬施工安全培訓安質部作業隊全體管理人員作業隊會議室第七章現場警示標識第二十八條為進一步提高現場文明施工和標準化管理，展現企業良好的對外形象，項目部所屬單位臨時駐地辦公、生活、施工場地的布置與建設均本著“安全、文明、經濟、適用、環?！钡脑瓌t，為員工創造良好的工作、生活環境，具體規劃如下：1、施工現場及作業隊駐地設置五牌兩圖。2、工程安全問題舉報公示牌、風險警示牌。3、施工工藝流程圖。4、作業控制要點。5、其他標識“施工重地閑人免進”、“注意安全”、“進入施工現場請戴好安全帽”、“禁止停留”、“當心車輛”、“進洞須知”、“安全警示牌”、“應急物資清單”、等。6、配電房外設置“高壓危險”、“禁止入內”、“當心觸電”。7、變壓器旁要設置“高壓危險”、“禁止靠近”、“注意安全”、“當心觸電”。8、各類交通安全標識設置。9、現場機械設備上設置安全警示標識牌（注意安全、當心墜落、禁止拋物、減速慢行等）。10、施工現場高壓電放置處及其周圍要做安全圍欄防護，同時圍欄上要設置“高壓危險、當心觸電、注意安全、禁止入內”標識牌。11、所有配電箱粘貼當心觸電等安全用電標識，并張貼管理責任人標識牌。第八章附則第二十九條本細則由項目部安全質量部負責解釋。第三十條本細則自印發之日起執行。附件1：安全風險工點管理臺賬。附件2：******工程安全風險監控臺帳。附件3：******工程風險隱患工點督辦臺賬。附件4：******工程風險工點風險源報表。

附件5：******工程施工安全檢查表。序號建設項目類別風險工點鳳險級別主要風險源風險控制措